目錄

公開時間：2020年9月28日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………4

二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………4

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………5

二、收入決算情況說明………………………………………5

三、支出決算情況說明………………………………………5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………7

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………...8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………9

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………...9

十、其他重要事項的情況說明………………………………9

第三部分名詞解釋………………………………………………17

第四部分附件

附件1…………………………………………………………21

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

                       第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

   （二）2019年重點工作完成情況。

1、重落實強措施，做實新型主流媒體大平臺
   2019年，綿陽市廣播電視臺深入學(xué)習(xí)貫徹落實全國、省市宣傳思想工作會議精神，緊扣黨委政府中心工作，高質(zhì)量完成新聞宣傳各項任務(wù)。
  （1）創(chuàng)新體制機制，加強統(tǒng)籌策劃
  （2）服務(wù)中心大局，注重主題策劃
  （3）完成技術(shù)改造，提升傳播效果
  （4）創(chuàng)新手段方法，促進融媒發(fā)展
  （5）實施精品創(chuàng)作，提升品牌形象
2、多元化經(jīng)營，多資源嫁接，努力構(gòu)建廣電發(fā)展新格局

  （1）探索經(jīng)營與服務(wù)有機融合，以服務(wù)為先導(dǎo)，培植新客戶
  （2）保持活動創(chuàng)收基礎(chǔ)，升級創(chuàng)新活動，打造營收新亮點
  （3）加快產(chǎn)業(yè)升級，跨越發(fā)展初見成效

二、機構(gòu)設(shè)置

   綿陽市廣播電視臺屬于正縣級事業(yè)單位，無下屬二級單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入8928.08萬元，比2018年度收入4959.43萬元增加3968.65萬元，增幅為80.02%，增幅較大的原因是：本年度新增銀行貸款所致債務(wù)預(yù)算收入增加。2019年支出8295.26萬元，比2018年支出4959.43萬元增加3335.83萬元，增幅為67.26%。原因為歸還銀行短期借款所致。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計8928.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5363.08萬元，占60.07%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3565萬元，占39.93%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計8295.26萬元，其中：基本支出6090.25萬元，占73.42%；項目支出2205.01萬元，占26.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入為5363.08萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加403.65萬元，增長8.14%。主要變動原因是開拓市場增加收入以及經(jīng)費撥款增加收入所致。2019年財政撥款支出為5225.84萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加266.41萬元，增長5.37%。主要變動原因是因項目費用增加所致。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出5225.84萬元，占本年支出合計的60.07%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加266.41萬元，增長5.37%。主要變動原因是因項目費用增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出5225.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4642.26萬元，占88.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出349.57萬元，占6.69%；衛(wèi)生健康支出73.53萬元，占1.41%；住房保障支出160.47萬元，占3.07%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5225.84萬元，完成預(yù)算97.44%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）:支出決算為4504.88萬元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:支出決算為114.62萬元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:支出決算為22.76萬元，完成預(yù)算14.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項工程2019年開工，2020年完工，工期2年，前期只支出了部分設(shè)計費和招標(biāo)費用，其余工程費用將在2020年支付。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為242.59萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為106.98萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為73.53萬元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為160.47萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明  

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3020.83萬元，其中：

人員經(jīng)費2494.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費526.42萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為115.83萬元，完成預(yù)算77.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公務(wù)接待費用以及降低了公務(wù)用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算112.62萬元，占97.23%；公務(wù)接待費支出決算3.21萬元，占2.77%。具體情況如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年未安排因公出國（境）人員費用。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出112.62萬元,完成預(yù)算86.71%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加41.74萬元，增長58.89%。主要原因是本年度新購公務(wù)用車6輛。

其中：公務(wù)用車購置支出44.88萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車6輛，金額44.88萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出67.74萬元。主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3、公務(wù)接待費支出3.21萬元，完成預(yù)算16.05%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少4.29萬元，下降57.20%。主要原因是嚴格控制接待次數(shù)及陪同人員，以及按要求控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.21萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動支付的用餐費用。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，325人次（包括陪同人員），共計支出3.21萬元，具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，綿陽市廣播電視臺機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，政府采購支出總額75.26萬元，其中：政府采購貨物支出67.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.66萬元。主要用于購置6輛業(yè)務(wù)用車，升級改善調(diào)頻發(fā)射設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額75.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我臺共有車輛16輛，其中：應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對專項設(shè)備購置費、重大專題節(jié)目財政補助資金、業(yè)務(wù)用車購置、業(yè)務(wù)稿費、無線臺站維護費、貸款利息、成品節(jié)目及電視劇購置、自辦欄目費用項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取了5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，堅持?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看，年內(nèi)各項重點業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計劃順利完成。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2019年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費、貸款利息、自辦欄目費用、成品節(jié)目及電視劇購置、重大專題節(jié)目支出、專項設(shè)備購置費、無線臺站維修費、高標(biāo)清改造、廣播電視無線覆蓋及重點項目、退休人員慰問金等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）、自辦欄目項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)250萬元，執(zhí)行數(shù)250萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保證我臺自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問題：隨著業(yè)務(wù)量增加和經(jīng)濟增長，自辦欄目費用逐年增大，費用安排欠合理。下一步改進措施：加強預(yù)算管理，合理安排各欄目費用。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《綿陽市廣播電視臺2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：

指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2019年度綿陽市廣播電視臺部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號，列為社會公益二類。2019年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別為：全媒體中心、時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部、外宣專題部、廣播部、技術(shù)中心、發(fā)射部、大型活動部、辦公室、資產(chǎn)與財務(wù)管理部、人辦資源部、總編室、黨群工作部。下屬全資公司2個（綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視報有限責(zé)任公司），參股公司3個（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機構(gòu)職能

綿陽市廣播電視臺的主要職能是：負責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

（三）人員概況

2019年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個，截止2019年底實有在編人員124人。

二、部門財政資金收支情況

（一）  部門財政資金收入情況

全年收入總額5363.08萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入5363.08萬元。

（二）  部門財政資金支出情況

全年支出總額5225.84萬元。其中基本支出3020.83萬元，項目支出2205.01萬元。本年末額度結(jié)余137.24萬元。預(yù)算支出進度在6、9、11月分別為46.26%、68.62%、87.05%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）  部門預(yù)算管理

2019年部門預(yù)算支出3057.4萬元，年底決算支出3020.83萬元（含追減職工保險36.57萬元）。其中人員經(jīng)費支出2494.41萬元，日常公用經(jīng)費支出526.42萬元。部門預(yù)算支出進度在6、9、11月分別為53.61%、80.66%、94.24%。

2019年部門“三公”經(jīng)費及部門預(yù)、決算及時上報公開。三公經(jīng)費總額115.83萬元，比年初預(yù)算149.88萬元減少34.05萬元，較上年78.38萬元增加37.45萬元，因本年購置公務(wù)用車6輛所致。本年公務(wù)用車購置及運行維護費112.62萬元，比年初預(yù)算129.88萬元減少17.26萬元，較上年70.88萬元增加41.74萬元，因購置公務(wù)用車6輛使公務(wù)用車購置增加。本年嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定等相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待。公務(wù)接待費3.21萬元，比年初預(yù)算20萬元減少16.79萬余，較上年7.5萬元減少4.29萬元，未有超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待。

2019年嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，加強過程控制，杜絕超預(yù)算費用開支。首先保障職工工資福利支出，其次保障日常經(jīng)費開支，為單位工作正常有序的開展做好后勤保障。

（二）  專項預(yù)算管理

2019年專項預(yù)算支出1644.88萬元，分別為：成品節(jié)目及電視劇購置300萬元、貸款利息150萬元、無線臺站維護費50萬元、業(yè)務(wù)稿費600萬元、公務(wù)用車購置44.88萬元、重大專題節(jié)目財政補助資金150萬元、專項設(shè)備購置費100萬元、自辦欄目費用250萬元。年底決算支出為2205.01萬元，追加經(jīng)費697.37萬元，追加項目為：高標(biāo)清改造資金380萬元、退休人員慰問金42.75萬元、廣播電視重點項目資金43.37萬元、廣播電視覆蓋資金24萬元、廣播電視重點項目資金46.25萬元、廣播電視重點工程資金1萬元、無線發(fā)射臺站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程資金160萬元。專項預(yù)算支出進度在6、9、11月分別為36.21%、52.12%、77.19%。

2019年本單位各項重點工作目標(biāo)均按照年初預(yù)算計劃順利完成，通過對專項預(yù)算的管理，取得了以下績效：

1、聚焦科技城建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點工作，推出“服務(wù)重大產(chǎn)業(yè)項目 推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”、“禮贊新中國 奮進新時代”、“不忘初心?牢記使命 -—主題教育激發(fā)干部群眾干事創(chuàng)業(yè)激情”等大批有質(zhì)量的報道。

2、成功踐行楓橋經(jīng)驗，央視12頻道在1月18日報道了《法在身邊》的案例。廣播部還主辦了第六季新春走基層活動，將溫暖和幫助送達到200多名留守兒童、困境兒童和敬老院的老人身邊。

3、播發(fā)了一系列重頭稿件有深度、有廣度、有溫度，契合新媒體傳播特性，引發(fā)市民、網(wǎng)民高度關(guān)注。官方抖音《直播綿陽》上線3個月，粉絲量增加11萬+，單條稿件最高點擊量9200萬。

4、綿陽電視臺全年播出稿件12860余條；播出反映綿陽的電視片232分鐘；上送央視各頻道、欄目采用綿陽稿件64條（次)；上送川臺各頻道、欄目采用綿陽稿件388條（次)。發(fā)展《直播綿陽》手機APP用戶9.25萬戶。

5、FM013.3十周年慶活動，邀請1033名忠實聽眾著定制服裝，站在象征科技與智慧的“綿古創(chuàng)新之印”上，呈現(xiàn)出一幅立體的綿陽城市Logo圖。并站在 “綿古創(chuàng)新之印”上同一時間吃綿陽的特色餐飲——米粉，挑戰(zhàn)世界紀錄挑戰(zhàn)！這一環(huán)節(jié)的視頻創(chuàng)下了一天6千多萬的閱讀訪問量，并榮登微博熱搜話題。

6、廣電傳媒公司策劃策行的六一公益圓夢行動，歷時92天，2208小時，走進了108個學(xué)校，發(fā)放信紙50000張，計劃實現(xiàn)心愿近4000個，綿陽關(guān)心下一代工作委員會、共青團綿陽市委、綿陽福利彩票發(fā)行中心等多家單位參與活動愛心助夢，取得了良好的社會反響。

（三）  結(jié)果應(yīng)用情況

    2019年本單位嚴格執(zhí)行年度預(yù)算管理，盡力做好以下幾點：

1、   所有收支都應(yīng)編入預(yù)算統(tǒng)一管理，量入為出；

2、   遵循科學(xué)精細的原則，預(yù)算盡量細化；

3、   進一步規(guī)范預(yù)算編制的流程；

4、   遵循公開透明的原則，及時對預(yù)、決算進行公開。

5、   認真做好績效評價，并將評價結(jié)果做為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

    本單位在2019年的工作中嚴格執(zhí)行預(yù)算，進一步完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)實際情況合理安排開支。進一步嚴格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會計核算真實、準(zhǔn)確。同時強化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績效目標(biāo)在本年基本完成。本次部門整體支出績效評價指標(biāo)體系得分為98.4分。

   （二）存在問題

     通過這次自評我們認識到，在預(yù)算的編制、執(zhí)行以及績效考評工作中還是存在一些問題，比如部分部門對預(yù)算工作及績效評價工作的認識不夠，認為預(yù)算工作就是財務(wù)科的工作，沒有積極的參與意識。

   （三）改進建議

    下一步我們要加強單位各部門對預(yù)算工作的認識及參與。組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)?預(yù)算法?等相關(guān)法規(guī)、制度，進一步提高單位領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門對預(yù)算管理工作的重視程度。同時增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，并促成單位各相關(guān)部門的配合和參與。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

下載：綿陽市廣播電視臺2019年決算公開（可點擊鼠標(biāo)右鍵另存）